遼寧省食品生產(chǎn)小作坊日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表
小作坊名稱： 檢查/自查日期：
檢查項(xiàng)目 |
序號(hào) |
檢查內(nèi)容 |
檢查結(jié)果 |
備注 |
動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分值 |
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從業(yè)資質(zhì) |
1.1 |
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效 |
是 否 |
1 |
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1.2 |
登記證明有效 |
是 否 |
2 |
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公示與承諾 |
*2.1 |
對(duì)外明示作坊名稱 | 是 否 |
3 |
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*2.2 |
內(nèi)部設(shè)立公示欄/版 |
是 否 |
2 |
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2.3 |
簽訂承諾書 |
是 否 |
1 |
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場(chǎng)所與設(shè)施管理 |
*3.1 |
加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生 |
是 否 |
3 |
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*3.2 |
場(chǎng)所周圍未明顯污染源 |
是 否 |
3 |
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*3.3 |
加工設(shè)施清潔衛(wèi)生 |
是 否 |
3 |
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*3.4 |
原料、半成品、成品無交叉污染 |
是 否 |
3 |
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*3.5 |
未發(fā)現(xiàn)使用非食用原輔料，回收、過期食品 |
是 否 |
4 |
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原輔料管理 |
4.1 |
建立進(jìn)貨查驗(yàn)制度 |
是 否 |
2 |
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*4.2 |
采購(gòu)原輔料索證索票，可追溯 |
是 否 |
3 |
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*4.3 |
規(guī)范填寫《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》 |
是 否 |
4 |
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*4.4 |
使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品符合規(guī)定 |
是 否 |
4 |
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產(chǎn)品檢驗(yàn) |
*5 |
產(chǎn)品檢驗(yàn)（有按各地要求檢驗(yàn)的報(bào)告） |
是 否 |
4 |
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不安全食品召回 |
6.1 |
建立召回制度并對(duì)召回產(chǎn)品有記錄 |
是 否 |
2 |
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從業(yè)人員 |
*7.1 |
從業(yè)人員取得健康證明 |
是 否 |
3 |
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*7.2 |
設(shè)立專兼職食品安全管理員 |
是 否 |
3 |
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7.3 |
對(duì)從業(yè)人員開展食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)（有記錄） |
是 否 |
2 |
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處置食品安全事故 |
8.1 |
建立食品安全事故處置制度 |
是 否 |
2 |
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8.2 |
處置食品安全事故記錄 |
是 否 |
2 |
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自查與檔案 |
9.1 |
定期自查（有記錄） |
是 否 |
2 |
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9.2 |
規(guī)范填寫《規(guī)范化監(jiān)管記錄》 |
是 否 |
1 |
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9.3 |
建立監(jiān)管檔案 |
是 否 |
1 |
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檢查/自查結(jié)論 |
符合（未發(fā)現(xiàn)問題）； 基本符合（一般項(xiàng)存在問題但小于4項(xiàng)的） 不符合（一般項(xiàng)大于4項(xiàng)或有2項(xiàng)以上重點(diǎn)項(xiàng)存在問題的） |
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檢查處理意見/整改措施及整改情況 |
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檢查/自查人員簽名： 年 月 日 |
負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 |
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備注：
1、本表食品通用檢查項(xiàng)目含重點(diǎn)項(xiàng)13項(xiàng)，一般項(xiàng)11項(xiàng)，共24項(xiàng)。
2、本表一式2份。1份現(xiàn)場(chǎng)張貼公示，1份日常監(jiān)管部門留存。