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檢查項目

序號

檢查內(nèi)容

評價

備注

動態(tài)
風險
分值

1、生產(chǎn)環(huán)境條件

1.1

廠區(qū)無揚塵、積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

是 否

1

*1.2

廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

是 否

2

*1.3

衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

是 否

1

1.4

有更衣、洗手、干手、******設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。

是 否

1

1.5

通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。

是 否

1

1.6

車間內(nèi)使用的洗滌劑、******劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

是 否

1

1.7

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

是 否

1

2、進貨查驗結(jié)果

注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查

*2.1

查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件，供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。

是 否

1

*2.2

進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

是 否

1

2.3

建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。

是 否

1

3.1

有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。

是 否

1

*3.2

使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

是 否

1

*3.3

建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

是 否

1

*3.4

未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

是 否

2

*3.5

未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

是 否

1

3.6

是 否

1

*3.7

是 否

1

*3.8

是 否

1

*3.9

是 否

2

3.10

是 否

1

3.11

是 否

1

3.12

是 否

1

3.13

是 否

1

*3.14

是 否

1

3.15

是 否

1

4.1

企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。

是 否

1

4.2

不能自檢的，應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。

是 否

1

*4.3

有與產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本，按照標準規(guī)定進行檢驗。

是 否

1

*4.4

建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。

是 否

2

4.5

按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。

是 否

1

5、貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

*5.1

原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

是 否

1

*5.2

食品添加劑應(yīng)當專門貯存，明顯標示，專人管理。

是 否

2

5.3

不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。

是 否

1

5.4

根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。

是 否

1

5.5

倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。

是 否

1

5.6

生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)

是 否

1

5.7

有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。

是 否

1

5.8

銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

是 否

1

6、不合格品管理和食品召回

注：采取抽查方式

6.1

建立和保存不合格品處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。

是 否

2

*6.2

實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。

是 否

1

*6.3

召回食品有處置記錄。

是 否

1

6.4

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況。

是 否

1

7、從業(yè)人員管理

7.1

有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。

是 否

2

7.2

有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓(xùn)和考核記錄。

是 否

1

*7.3

未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

是 否

1

7.4

企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。

是 否

1

*7.5

建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。

是 否

2

7.6

有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。

是 否

1

8、食品安全事故處置

8.1

有定期排查食品安全風險隱患的記錄。

是 否

1

8.2

有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。

是 否

1

*8.3

發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。

是 否

1

9、食品添加劑生產(chǎn)者管理

*9.1

原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。

是 否

2

9.2

復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。

是 否

1

9.3

食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。

是 否

1

其他需要記錄
的問題

檢查人員分別簽名：

年 月 日

企業(yè)法人代表或其授權(quán)人簽名：

年 月 日